八是开展专项督导检查。总公司审计部组织所有下属单位对近年来外部检查、内部审计等过程中发现的招标采购方面的问题进行了全面梳理，总公司总部及各SBU/一级利润中心共整理出2013年以来发现的招标采购方面的496个问题中，465个问题已经整改完毕，31个问题仍在持续整改中，整改累计产生经济效益8174万元，新制定或修改完善了制度和流程321项。
(十)关于个别单位在招投标工作中存在问题的整改情况
针对违规招标采购问题，有关单位深入反思，分析原因，采取了以下整改措施：
一是重建招标采购组织体系。总公司下属某业务单元设置专职招标采购管理部门以及专业的招标代理公司，成立招标委员会，按照民主集中制的原则进行决策。二是优化招标采购管理机制。印发《招标采购管理制度(试行)》、《招标计划管理办法》、《招标文件编制及审查管理办法》等6项管理制度办法;正在修编《招标采购实施细则》、《非招标方式采购管理办法》等4项管理制度办法。三是对招标从业人员加大专业、法律法规的培训力度。四是再造招标采购业务流程，完善开标、评标与定标方式。五是严肃处理招采中的违规违纪问题，对有关责任人进行党纪政纪处分。
总公司下属某业务单元针对煤炭未招标采购问题，积极规范采购管理：一是强化煤炭供应商全生命周期管理。寻源业务严格按照制度要求积极开展市场调查及供应商考察，严格办理供应商准入，所有询、报价及邀请招标供应商均从已准入供应商中选择。二是根据市场情况确定合理的煤炭采购方式。三是强化煤种优化及煤炭验收管理。
针对信息系统未公开招标问题，总公司信息管理部制定《信息管理部采购实施细则》，并全面执行，督促各单位根据相关制度和管理要求开展信息化招标采购，同时组织信息化招标采购培训学习。截至目前，总公司总部对于50万元人民币以上应采用招标采购方式的采购项目，除总公司内部协同采购、向原供应商采购升级、维保、扩容等无需招标项目或因供应商数量达不到招标最低限额的项目外，其余市场供应商数量能够满足招标要求的采购100%采用招标方式。2014年6月至今招标采购中除一项采购采用邀请招标外(5台X86服务器，61万元人民币)，其余全部采用公开招标方式。采用公开招标方式的采购项目数量为98%，公开招标方式的采购金额超过99%。
(十一)关于管控体制不健全，存在高危漏洞问题的整改情况
针对管控机制不健全等问题，各单位认真对照自查，全面检讨在企业经营和内部管控中存在的管理漏洞和风险隐患，即知即改，强化内部管控体系，坚持守法合规经营，不断提高风险抵御能力和管控水平。
1.针对华润银行信贷审批问题，华润银行采取严肃追责、清收化解、完善制度等措施，积极开展有针对性的整改，并以此为契机，全面加强信贷风险管控，提升信贷管理水平。
一是对不良贷款授信中尽职不力、把关不严、违规发放贷款的相关责任人进行了严肃的责任追究，合计问责138人。其中，对华润银行原行长、原副行长兼首席风险官追究领导责任，即时解除劳动合同，取消了他们2014年度绩效奖金及后续中长期激励奖。修订《授信业务问责管理办法》，进一步完善和加强授信问责机制。
二是积极推进不良贷款和问题授信的清收化解。针对不良贷款和问题授信，积极落实“一户一策”的催收、保全和处置措施，已经取得初步成效。主动发起18宗诉讼，保全金额13.21亿元。
